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mg游戏娱乐网站2021年度单位决算

文章来源: 作者: 发布时间:2022年09月02日 点击数: [添加收藏]

附件3:

 

目  录

第一部分 mg游戏娱乐网站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 mg游戏娱乐网站2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分mg游戏娱乐网站2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 mg游戏娱乐网站概况

一、主要职责

普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育,是基础教育最高学段中的一种教育。担负为国家培养德智体美劳全面发展的社会主义合格建设者和接班人的重任。普通高中教育是国民教育体系的重要组成部分,在人才培养中起着承上启下的关键作用。办好普通高中教育,对于巩固义务教育普及成果、增强高等教育发展后劲、进一步提高国民整体素质具有重要意义。

二、单位决算构成

mg游戏娱乐网站2021年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

纳入mg游戏娱乐网站2021年度单位决算编制范围的下属单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

mg游戏娱乐网站

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 宿州市第二中学2021年度单位决算表

 

收入支出决算总表

         

公开01表

单位:宿州市第二中学

       

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

10,646.61

一、一般公共服务支出

35

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

五、事业收入

5

1,839.34

五、教育支出

39

11,672.78

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

41

0.00

八、其他收入

8

98.73

八、社会保障和就业支出

42

425.18

 

9

 

九、卫生健康支出

43

152.99

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

381.60

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

57

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

0.00

本年收入合计

27

12,584.68

本年支出合计

61

12,632.55

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

62

0.00

年初结转和结余

29

47.87

年末结转和结余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

总计

31

12,632.55

总计

65

12,632.55

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

 
                     

公开02表

 

单位:宿州市第二中学

             

金额单位:万元

 

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

小计

其中:教育收费

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

12,584.68

10,646.61

0.00

1,839.34

1,839.34

0.00

0.00

98.73

 

205

教育支出

11,624.91

9,686.84

0.00

1,839.34

1,839.34

0.00

0.00

98.73

 

20502

普通教育

11,624.91

9,686.84

0.00

1,839.34

1,839.34

0.00

0.00

98.73

 

2050204

高中教育

7,372.77

5,434.70

0.00

1,839.34

1,839.34

0.00

0.00

98.73

 

2050299

其他普通教育支出

4,252.14

4,252.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

425.18

425.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位养老支出

390.19

390.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

382.49

382.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.70

7.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

34.99

34.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

死亡抚恤

34.99

34.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

152.99

152.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

152.99

152.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

事业单位医疗

152.99

152.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

381.60

381.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

381.60

381.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

286.86

286.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210202

提租补贴

94.74

94.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

支出决算表

 
                 

公开03表

 

单位:宿州市第二中学

         

金额单位:万元

 

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

12,632.55

7,533.15

5,099.39

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

11,672.78

6,573.39

5,099.39

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

11,672.78

6,573.39

5,099.39

0.00

0.00

0.00

 

2050204

高中教育

7,420.64

6,573.39

847.25

0.00

0.00

0.00

 

2050299

其他普通教育支出

4,252.14

0.00

4,252.14

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

425.18

425.18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位养老支出

390.19

390.19

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

382.49

382.49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.70

7.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

34.99

34.99

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

死亡抚恤

34.99

34.99

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

152.99

152.99

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

152.99

152.99

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

事业单位医疗

152.99

152.99

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

381.60

381.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

381.60

381.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

286.86

286.86

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210202

提租补贴

94.74

94.74

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 
               

公开04表

 

单位:宿州市第二中学

           

金额单位:万元

 

收     入

支     出

 

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

 

一、一般公共预算财政拨款

1

10,646.61

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

0.00

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

34

9,734.72

9,734.72

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

425.18

425.18

0.00

0.00

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

152.99

152.99

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

381.60

381.60

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

10,646.61

二十四、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

47.87

二十五、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

26

47.87

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

本年支出合计

56

10,694.48

10,694.48

0.00

0.00

 

  国有资本经营预算财政拨款

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

总计

29

10,694.48

总计

58

10,694.48

10,694.48

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 
           

公开05表

 

单位:宿州市第二中学

   

金额单位:万元

 

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

 

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

10,694.48

5,595.09

5,099.39

 

205

教育支出

9,734.72

4,635.32

5,099.39

 

20502

普通教育

9,734.72

4,635.32

5,099.39

 

2050204

高中教育

5,482.58

4,635.32

847.25

 

2050299

其他普通教育支出

4,252.14

0.00

4,252.14

 

208

社会保障和就业支出

425.18

425.18

0.00

 

20805

行政事业单位养老支出

390.19

390.19

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

382.49

382.49

0.00

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.70

7.70

0.00

 

20808

抚恤

34.99

34.99

0.00

 

2080801

死亡抚恤

34.99

34.99

0.00

 

210

卫生健康支出

152.99

152.99

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

152.99

152.99

0.00

 

2101102

事业单位医疗

152.99

152.99

0.00

 

221

住房保障支出

381.60

381.60

0.00

 

22102

住房改革支出

381.60

381.60

0.00

 

2210201

住房公积金

286.86

286.86

0.00

 

2210202

提租补贴

94.74

94.74

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 
               

公开06表

 

单位:宿州市第二中学

           

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

4,940.59

302

商品和服务支出

269.14

307

债务利息及费用支出

0.00

 

30101

基本工资

1,389.41

30201

办公费

4.17

30701

国内债务付息

0.00

 

30102

津贴补贴

49.85

30202

印刷费

5.01

30702

国外债务付息

0.00

 

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

 

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

 

30107

绩效工资

2,516.02

30205

水费

11.25

310

资本性支出

10.13

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

443.02

30206

电费

64.24

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

30109

职业年金缴费

7.70

30207

邮电费

17.16

31002

办公设备购置

9.13

 

30110

职工基本医疗保险缴费

152.99

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

1.00

 

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

43.57

31005

基础设施建设

0.00

 

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

6.17

31006

大型修缮

0.00

 

30113

住房公积金

381.60

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

8.50

31008

物资储备

0.00

 

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

1.00

31009

土地补偿

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

375.22

30215

会议费

0.35

31010

安置补助

0.00

 

30301

离休费

61.69

30216

培训费

12.98

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30302

退休费

178.80

30217

公务接待费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

 

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

18.33

31013

公务用车购置

0.00

 

30304

抚恤金

35.39

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

 

30305

生活补助

12.74

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

 

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

15.54

31022

无形资产购置

0.00

 

30307

医疗费补助

14.28

30227

委托业务费

15.68

31099

其他资本性支出

0.00

 

30308

助学金

57.70

30228

工会经费

37.21

312

对企业补助

0.00

 

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

31201

资本金注入

0.00

 

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

 

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

2.55

31204

费用补贴

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助

14.62

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

5.44

31299

其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

39906

赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

 

39999

其他支出

0.00

 

人员经费合计

5,315.81

公用经费合计

279.28

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
                               

公开07表

 

单位:宿州市第二中学

                     

金额单位:万元

 

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

mg游戏娱乐网站单位没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 
           

公开08表

 

单位:宿州市第二中学

   

金额单位:万元

 

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

 

合计

基本支出

项目支出

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 
 

mg游戏娱乐网站没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 mg游戏娱乐网站2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计12632.55万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计12632.55万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2020年相比,收、支总计各增加4866.12万元,增长62.66%,主要原因:一是增加了新建雪枫校区设备购置项目支出;二是2021年度增人增资追加拨款。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计12584.68万元,其中:财政拨款收入10646.61万元,占84.60%;事业收入1839.34万元,占14.62%;经营收入0万元,占0%;其他收入98.73万元,占0.78%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计12632.55万元,其中:基本支出7533.15万元,占59.63%;项目支出5099.39万元,占40.37%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计10694.48万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计10694.48万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加4638.36万元,增长76.59%,主要原因:一是增加了新建雪枫校区设备购置项目支出;二是2021年度增人增资追加拨款。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10694.48万元,占本年支出的84.66%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4773.09万元,增长80.61%。主要原因:一是增加了新建雪枫校区设备购置项目支出;二是2021年度增人增资追加拨款。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10694.48万元,主要用于以下方面:教育(类)支出9734.72万元,占91.03%;社会保障和就业(类)支出425.18万元,占3.98%;卫生健康支出(类)支出152.99万元,占1.42%; 住房保障(类)支出381.6万元,占3.57%。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4422.1万元,支出决算为10694.48万元,完成年初预算的241.84%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加了新建雪枫校区设备购置项目支出;二是人员经费一次性奖励年初预算没有列支;三是年中人员经费零星增资。其中:基本支出5595.09万元,占52.32%;项目支出5099.39万元,占47.68%。具体情况如下:

1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为3505.02万元,支出决算为9734.72万元,完成年初预算的277.74%,其中高中教育5482.58万元,其他普通教育支出4252.14万元。决算数大于预算数的主要原因:一是增加了新建雪枫校区设备购置项目支出;二是人员经费一次性奖励年初预算没有列支;三是年中人员经费零星增资。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金交费支出、死亡抚恤金(项)。年初预算为382.49万元,支出决算为425.18万元,完成年初预算的111.16%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出382.49万元,机关事业单位职业年金缴费支出7.7万元,死亡抚恤金34.99万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了抚恤金。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为152.99万元,支出决算为152.99万元,完成年初预算的100%。预决算一致。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、提租补贴(项)。年初预算为381.6万元,支出决算为381.6万元,完成年初预算的100%,其中住房公积金286.86万元,提租补贴94.74万元,预决算一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出5595.09万元,其中:人员经费5315.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费279.28万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

mg游戏娱乐网站没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

mg游戏娱乐网站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

mg游戏娱乐网站为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0

(二)政府采购支出情况。

   2021年度,mg游戏娱乐网站政府采购支出总额4595.10万元,其中:政府采购货物支出4477.11万元、政府采购工程支出73.22万元、政府采购服务支出44.77万元。授予中小企业合同金额3745万元,占政府采购支出总额的81.50%,其中:授予小微企业合同金额749万元,占授予中小企业合同金额的20%;货物采购授予中小企业合同金额3627万元占货物支出金额的81.01%,工程采购授予中小企业合同金额73.22万元占工程支出金额100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,mg游戏娱乐网站共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金4785万元,占项目预算总额的93.84%。从评价情况看,1、生均公用经费按照公办普通高中生均公用经费不低于1000元标准拨付使用,校舍及附属设施维修改造及设备采购按计划投入,基本满足教育教学。2、按年初计划完成本年度教师培训,提升教师素质。3、雪枫校区设备购置财政拨款项目资金,主要用于雪枫中学校区信息化设备采购项目、部分家具用具采购项目,空调采购项目,实验室、功能室设备采购项目,音乐、美术、体育器材等设施设备采购、物业服务费等,各项设备按计划采购并投入使用,基本满足教育教学需要, 保证了雪枫校区教育教学正常进行,圆满完成了建设高质量高标准教育教学设施,均衡配置优质高中教育资源的目标。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评,评价结果显示,财政预算安排项目资金815万元,主要用于保障学校正常运转公用经费及校舍维修维护和高一学生军训项目,年中追加雪枫中学雪枫校区设备购置项目支出4252万元用于雪枫校区的建设,为实现均衡配置优质高中教育资源,建设高质量高标准教育教学设施,保证雪枫校区教育教学正常运转。 收学费住宿费非税收入用于基本人员支出及学校日常运转支出1839万元,基本支出用于基本人员支出及学校日常运转7533万元。学校严格按照经费使用规定,合理高效使用资金,校园环境优美,教师及学生满意度提升,圆满完成全年各项目标任务。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。mg游戏娱乐网站在2021年度单位决算中反映“生均公用经费”项目绩效自评结果。

生均公用经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。全年预算数为520万元,执行数为520万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:1、按年初计划完成校舍及附属设施维修改造及设备采购,保障教学正常有序开展;2、按年初计划完成本年度教师培训,提升教师素质;3、生均公用经费按计划拨付使用。

发现的主要问题及原因:一是项目绩效目标不清晰,需进一步完善项目绩效目标评价制度;二是项目执行过程中责任主体划分问题。

下一步改进措施:一是项目资金绩效管理制度需完善,项目预算绩效目标要提前明确;二是要强化预算执行管理,加强全过程跟踪管理,落实责任主体,将绩效管理与过程管理有机融合,提高预算资金使用效益。

mg游戏娱乐网站生均公用经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一 项目概况。

2021年度生均公用经费财政拨款项目资金,主要用于校舍及附属设施维修、物业服务费、党建及教师培训、教育教学设施设备添置等。按照公办普通高中生均公用经费不低于1000元标准拨付使用,2021年已完成生均公用经费项目资金520万元。

(二)项目绩效目标。

校舍及附属设施维修改造及设备采购按计划投入,基本满足教育教学需要。完成了本年度教师全员培训,提升了教师整体素质和教育教学。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

完善项目资金的管理机制,建立以绩效目标为基础,以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段,以结果应用为保障,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标,管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。同时为以后年度财政资金的专项资金投入提供参考。

 

绩效评价对象和范围:全体教师和全体党员。

(二)绩效评价工作过程。

本次绩效评价,重点评价2021生均公用经费(含培训党建工作经费)项目资金的绩效情况:

1.根据上级文件要求,学校成立了预算绩效管理领导小组,明确了分管领导、牵头处室和具体负责人,相关联络人员为绩效评价组工作成员,负责组织、协调绩效项目的评价工作,并做好绩效前期工作准备和实施。主要包括:拟定部门项目支出绩效评价方案、选取合适的绩效评价方式,设立绩效评价指标体系、出具绩效评价工作报告等。

2.由相关处室为项目单位,按照绩效评价通知要求,填报绩效项目自评申报表,报送相关资料信息,按照规定格式撰写预算支出绩效总结。

3.学校绩效评价工作小组对各相关项目单位提交的绩效总结和相关资料进行分类整理、审查和分析,综合评议形成评价结论。

4.学校绩效评价工作小组检查项目资金情况,通过听取情况介绍、实地进行考察、发放调查问卷、开展座谈询问、对照查证复核等方式,对项目有关情况和基础材料进行核实,掌握第一手评价资料。通过检查各项目资金支出明细账目,查阅了相关的原始凭证,了解支出用途,核对了项目及其资料,按照项目资金管理办法,严格执行报账制。加强资金的调度监督管理,确保资金跟着项目走,项目跟着计划走,各项目资金及时足额到位,未发现项目资金被挪用截留现象。在对所有取得的资料进行分析整理的基础上出具评价报告。

在绩效评价过程中,得到了项目单位相关处室和财务部门、业务部门的支持配合。各项目负责人、业务人员、相关工作人员等配合现场调查,对提出的问题及时回复,积极支持学校绩效评价小组开展工作,使本次评价工作得以顺利进行。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

mg游戏娱乐网站能按项目计划的要求支出专项资金,将专项资金及时并有效地用于项目建设;并严格按项目计划拨付、使用资金,严格按项目申请、批复内容及程序执行,没有擅自调项、扩项和缩项,未挤占截留挪用项目资金,做到审批程序规范,较好的完成了计划目标。

2021年度生均公用经费项目资金绩效评价总分90.00分,评价等级为优。

四、绩效评价指标分析(可附表进行分析)

由于mg游戏娱乐网站新校区已投入使用十余年,校舍及附属设施老化严重亟需维修,学校自有资金无法完成,为保障教育教学顺利进行,设立本项目

按照公办普通高中生均公用经费不低于1000元标准拨付使用,已完成。校舍及附属设施维修改造及设备采购按计划投入,基本满足教育教学需要。完成了本年度教师全员培训,提升了教师整体素质和教育教学。

五、主要经验及做法

项目资金管理制度健全,执行严格,支出程序规范,确保项目资金使用规范有效。

六、有关建议

建议财政加大普高教育投入,预算单位提高预算编制质量,强化预算执行管理,加强全过程跟踪管理,落实主体责任,将绩效管理与过程管理有机融合,提高预算资金使用效益。

 

 

附1:

                   

 

项目支出绩效自评表

 

 

(  2021 年度)

 

 

项目名称

生均公用经费拨款

 

 

主管部门

市教体局

实施单位

mg游戏娱乐网站

 

 

生均公用经费拨款项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

 

年度资金总额:

520

520

520

10

100%

 10

 

 

 其中:本年财政拨款

520

520

520

-

100%

-

 

 

    上年结转资金

 

 

 

-

 

-

 

 

       其他资金

 

 

 

-

 

-

 

 

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

 

 

1、保障全校各项工作正常有序开展;2、按计划完成校舍及附属设施维修改造及设备采购,保障教学正常有序开展;3、按年初计划完成本年度教师培训,提升教师素质;4、生均公用经费按计划拨付使用。

已较好完成年初制定的各项目标任务及临时性工作。

 

 

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

 

 





(50分)

数量指标

指标1:公办高中生均拨款经费

生均不低于1000元

1000

20

20

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

指标1:经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

严格执行相关财经法规、制度

10

10

 

 

指标2:学校建设验收合格率

100%

100%

10

10

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

指标1:支出及时率

经费计划拨付时间

经费计划拨付时间

10

10

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:

 

 

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 





(30分)

经济效益
指标

指标1:

 

 

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

指标1:教师队伍素质

明显提高

明显提高

10

10

 

 

指标2:受益学生

全部收益

全部收益

10

10

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

指标1:继续做好校园绿化美化工作

校园环境优美

校园环境优美

5

5

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

可持续影
响指标

指标1:提高资金使用效率,推进学校教育教学工作高发展

明显提高

明显提高

5

5

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1:学生和教师满意度

≥90%

≥90%

5

5

 

 

指标2:家长和学生满意度

≥90%

≥90%

5

5

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

总分

 

 

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件4:

 

宿州市第二中学 2021 年度一般公共预算财政拨款 三公”经费支出决算

 

 

    一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

0

0

因公出国(境)费

0

0

公务接待费

0

0

公务用车购置及运行维护费

0

0

  其中:公务用车运行维护费

0

0

        公务用车购置费

0

0

                                     

    二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

宿州市第二中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

宿州市第二中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,与2021年度预算相比无增减,2021年宿州市第二中学因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人。

2. 公务接待费支出0万元, 与2021年度预算相比无增减,2021年宿州市第二中学国内公务接待共0批次。

3. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,与2021年度预算相比无增减。其中,公务用车购置费0万元,与2021年度预算相比无增减。2021年没有安排公务用车购置费,公务用车运行维护费0万元,与2021年度预算相比无增减。截至2021年12月31日,宿州市第二中学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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